Как отразить сумму НДФЛ в уведомлении об исчисленных налогах и взносах?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе. ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении, срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г. 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше. Буду благодарна всем за ответы!
Comments
-
Добрый день!Цитата: ООО начислило и выплатило аванс работнику 22.02.2023, сумму удержанного НДФЛ отразили в уведомлении, срок подачи которого 25.02.2023г. Работник находился на больничном с 13.02.2023 по 22.02.2023г. 28.02.2023 начислили зарплату за февраль и выплатили 10.03.2023г. НДФЛ к удержанию получился 0, т.к. в итоговом расчете оказалось, что излишне удержано НДФЛ 30 рублей. У меня вопрос: какую сумму НДФЛ отразить в уведомлении об исчисленных налогах? Ту сумму, которую я вижу в ведомости по зарплате в программе или сумму НДФЛ по оборотке 68.01? Разница 30 руб., в оборотке соответственно меньше.Вы должны показывать ту сумму, которую реально должны (и собираетесь) перечислять в бюджет.
Если та, которая на 30 руб. ниже, значит её и указывайте.
Успехов! -
Александр Погребс, спасибо!
