Как исправить ошибку, если при отгрузке не был принят к зачету НДС с аванса?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая ситуация. ООО на ОСНО. Получили предоплату (Д51 К62.02), соответственно с нее начислили НДС. Но при отгрузке к зачету его не приняли, т.к. был ошибочно указан другой договор. На счете 62.02 "висит" остаток в сумме этого НДС. Следующие поступления от этого покупателя зачислились проводкой Д51 К62.01. Подскажите, как исправить данную ошибку? Если открывать первый квартал и изменять номер договор, то получится переплата по НДС и конечно же вопросы от налоговой. Есть ли другие способы принять НДС к зачету в последующих кварталах?
Comments
-
Дарь Паловна, сделайте перенос задоженности аванса покупателя на другой договор (продажи-корректировка долга - перенос задолженности - выберите нужный договор). 4 кварталом, если не хотите трогать прошлое)
Документ должен дать проводки, которые, при формировании книги покупок вернут ваш начисленный авансовый ндс. -
Добрый день!
Дарь Паловна, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие. -
Юлия Радская,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.22)
Tshery, а у налоговой не возникнет вопросов почему зачет после отгрузки произвели? -
Цитата: Tshery, а у налоговой не возникнет вопросов почему зачет после отгрузки произвели?Доброго дня!
Не сделав зачет при отгрузке в прошлом квартале - Вы тем самым завысили свою налогооблагаемую базу - вряд ли по данному поводу - у налоговой возникнут вопросы.
Для своего спокойствия - можете:
Распечатать входящее платежное поручение от контрагента, сделать копию отгрузочных документов, написать объяснительную - так мол и так - обнаружили ошибки - при разносе оплаты - занесли оплату на другой договор, в связи с чем - при отгрузке по данному контрагенту - авансы по необходимому договору не зачлись и , как следствие - не был принят к зачету НДС с авансов. Датой обнаружения - перенесли оплату на необходимый договор (сделали необходимые проводки).
Еще запросите подписать Ваш акт сверки - после проведения переноса аванса на другой договор Вашего контрагента.
Все это приложите к печатной форме акта взаимозачета - либо сделайте вручную бухгалтерскую справку.
💐
