Нужно ли подать уточненную декларацию по НДС, если во 2-м квартале 2016 года была ошибочно отражена реализация?
Добрый день.
Такая ситуация.
ООО ОСН, во 2кв.2016, мы ошибочно отразили реализацию и выписали с\ф. Соответственно начислили НДС.
Сейчас обнаружилось, что у поставщика эта операция не проведена.
Как мне быть с НДС по НДС?
Просто убрать эту с\ф и подать уточнёнки?
Спасибо.
Такая ситуация.
ООО ОСН, во 2кв.2016, мы ошибочно отразили реализацию и выписали с\ф. Соответственно начислили НДС.
Сейчас обнаружилось, что у поставщика эта операция не проведена.
Как мне быть с НДС по НДС?
Просто убрать эту с\ф и подать уточнёнки?
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Просто убрать эту с\ф и подать уточнёнки?Добрый день
Совершенно верно.Нужно подать уточненку по НДС и прибыли,если хотите уменьшить реализацию и налог на прибыль(ст.81 НК) -
юлия79, Спасибо.
И наверно будет лучше к каждой декларации приложить пояснительную?
Только не знаю, как грамотней написать. -
Цитата: И наверно будет лучше к каждой декларации приложить пояснительную?Да,т.к. вы уменьшите реализацию и уменьшится НДС к уплате.Запрос на пояснения будет.Цитата: При проведении камеральной налоговой проверки на основе уточненной налоговой декларации (расчета), в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в бюджетную систему Российской Федерации, по сравнению с ранее представленной налоговой декларацией (расчетом), налоговый орган вправе требовать у налогоплательщика представить в течение пяти дней необходимые пояснения, обосновывающие изменение соответствующих показателей налоговой декларации (расчета).Цитата: Только не знаю, как грамотней написать.Напишите,что в связи с обнаружением ошибки ,а именно в ..квартале была ошибочно выставлена счет-фактура №..от..на сумму..... общество направляет уточненную декларацию по НДС за ..квартал 2016 г.Сумма налога по уточненной декларации к уплате уменьшилась на...рублей.
По прибыли поправьте. -
юлия79, Спасибо, так и предполагала.
С наступающим Вас!
